一、编制办法

1.厘清权力边界，编制权力清单。第一步，梳理权力底数，全面“清权”。对现有的各项职权进行一次“大起底”，摸清权力底数，进行登记、分类、排序、汇总。第二步，对照政策法规，依法“确权”。依据法律、法规、规章、规范性文件以及部门“三定”规定，厘清权力边界，对梳理出来的职权逐一审核确定。第三步，细化权力事项，精准“制权”。按照“职权法定”原则和“权责一致”要求，编制权力名称、权力来源、行使依据、行使主体、行使内容和监督方式等目录，形成详细的权力清单。

2.规范运行程序，编制工作流程。第一步，优化运行流程。按照“于法有据、于事有效、于民有利”的原则，优化和固定权力运行流程。第二步，绘制流程图标。将优化后的权力运行流程用图标绘制出来，以更加直观的形式反映整个流程链，确保公众能够一图看懂、按图办事、照图监督。第三步，全面公示公开。及时在业务办理窗口、县政府网站、廉洁道县建设网络平台、载体公布权力清单和工作流程。

3.梳理廉洁风险，编制风险清单。第一步，查找风险部位。对照权力清单和运行流程，全面查找权力运行过程中决策、执行、监管等各个环节的廉洁风险点。第二步，界定风险等级。对查找确定的风险点根据风险点的表现形式、发生几率、危害程度进行评估，按照社会关注程度、影响危害程度进行排序,将风险点依次划分为高、中、低三个风险等级。第三步，建立风险台账。将查找出来的廉洁风险点按照部门、岗位、类别、等级进行分类梳理统计，建立廉洁风险数据台账和信息库。

4.制定监管措施，编制防控清单。第一步，研判防控措施，按照前期预防、中期监控、后期处置三个阶段，分别提出相应防控措施。第二步，广泛征求意见，对起草的防控措施进行论证，并通过召开座谈会、发放征求意见表、进行问卷调查等方式广泛听取意见建议，反复修订完善防控措施。第三步，制定操作手册，按照简便、有效、易行的原则，结合工作实际制定具体详实的《权力规范“四单一流程”操作手册》，按册操作，照单落实。

5.明确防控职责，编制责任清单。第一步，明确责任，分级防控。根据管理层级逐一明确廉洁风险的防控责任，单位各部门工作人员由部门负责人负责防控；部门负责人由分管班子成员负责防控；领导班子成员由单位“一把手”负责防控；单位“一把手”由单位纪检监察组织（单位未设立的，则由其上级纪检监察组织）负责防控。第二步，认领责任，自觉防控。根据个人分工和职责任务，防控责任人认领防控职责，与单位签订责任状，作出履职承诺。将每个人的廉洁风险点及具体防控责任制作成《廉洁风险防控明白卡》，方便提醒本人时刻警惕自身廉洁风险，同时严格履行日常防控职责。第三步，履行责任，抓实防控。防控责任人紧盯廉洁风险点，聚焦前期预防、中期监控、后期处置三个阶段来强化日常监管防控。

二、工作措施

1.单位照单控权。一是单位系统控。坚持研究部署到位、学习宣讲到位、教育提醒到位、及时查处到位。二是单位党组织书记带头控。要落实重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。三是单位班子成员主动控。按照“一岗双责”要求，坚持重要工作及时报告、重大问题及时请示、重要环节及时掌握、发现问题及时妥处。四是月例会自查控。各单位每月召开公权监督月例会，对照四单一流程进行全面自查，看哪一项职责权限是否发生，发生了的职责权限流程是否规范，责任是否到岗，措施是否有效，效果是否明显，群众是否满意。

2.干部照单操作。一是所有事项照单办，行政审批和管理服务事项严格按照“四单一流程”进行办理。二是服务事项告知办，对办理事项进行一次性告知。三是符合条件必须办，做到随到随审、随审随办。四是资料齐全马上办，可办结的当场办结，属承诺办结的按最短时限办结。五是行动不便上门办，对行动不便的老人、残疾人等特殊群体，由工作人员上门办理。六是不用见面就能办，列出“不见面办理”服务事项清单，依托现代信息技术实现“办事零跑腿”。七是索拿卡要严查办，定期或不定期对办件质量和服务水平进行回访，及时受理各类投诉，对违规办事问题进行严肃查处。

3.群众照单监督。一是加大宣传力度，让更多的群众参与监督。通过把《“四单一流程”操作手册》简化成易看易懂的图表、清单和明白卡，让群众对“四单一流程”制度妇孺皆知，掌握监督方式、监督重点，激发监督积极性。二是畅通监督渠道，让群众有更多方式进行监督。建立“线下线上”全方位立体监督网络。开通来电、来信和网络、微信举报平台，对典型案例通报曝光，释放强烈监督信号。

4.纪委照单检查。一是每月例行查。各派驻纪检监察组对所辖单位，各乡镇纪委对乡镇党委、对辖区村支两委四单一流程落地情况及月例会监督情况进行一次全面检查，日常监督结果纳入综合评价。二是随时暗访查。时刻保持纪委监督执纪高压态势，对不同的岗位和关键人员，实施全程监管或重点环节监管相结合。三是依据责任查。制定个性化“权责人岗”监督检查细则，通过厘清权责边界，定位责任主体，明确归责措施，实现“负什么责就担什么责”“失什么责就追什么责”，最大限度防止出现“冤假错案”。四是严格问责查。坚持“有责必追、问责必严”，既“上追一级”也“下沉一级”，实行对相关人员责任追究全覆盖。

三、主要成果

形成“七个一”成果：一图（权力运行流程图）、一表（权力清单、风险清单、防控清单、责任清单表）、一册（廉洁风险防控手册）、一卡（岗位廉洁风险防控明白卡）、一栏（权力清单及流程图公示栏）、一网（XX单位e廉通）、一书（廉洁建设制度汇编）。